| DFJ0117/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,35 € |
05.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Adaptéry pre monitory |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
125,00 € |
05.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Ochrana objektu za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
42,48 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
351,84 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
137,82 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 576,07 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
7,08 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
432,42 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Pevná linka, internet za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,93 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
El.energia za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
90,92 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Služby PO, CO, zdravotný dohľad za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Služby BOZP za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Vodné, stočné za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
299,53 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
El. energia za 04/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
153,35 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
IT služby za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
375,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
276,97 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
