| DFJ0127/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
134,20 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Náustky do alkoholtesteru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
341,88 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
324,89 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 550,25 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
121,95 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Servisné a revízne činnosti za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/OASe |
Dodávka tovarov a produktov, nesúce značku spol.Tropico |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Tropico Z |
51927217 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
14.05.2024 |
15.05.2026 |
13.05.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31/2024 |
Objednávame si u Vás 100 ks náustkov do alkohol testera CA2020 v sume do 100 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
159,12 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,10 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,36 € |
12.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30/2024 |
Objednávame si u Vás preventívne psychologické poradenstvo pedagogických zamestnancov zamerané na predchádzanie a zvládanie stresu, agresivity a riešenie konfliktov v sume cca 1000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Diagnostika tepien s. r. o. |
55937918 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
152,86 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
172,33 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Zapojenie IP modulu k ústredni |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
72,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
128,43 € |
07.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Malý plyn ŠJ za 04/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
278,51 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
293,15 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
