| DFB0105/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Vodné, stočné za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
266,86 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
Výkopové práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hrachostav s.r.o. |
47592559 |
|
108,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
68,61 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
410,97 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
96,48 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,94 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2020/OASe) |
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 509/2020 v znení Dodatku č. 1 ev.č. 1284/2023 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
0,00 € |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
01.06.2024 |
04.06.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
225,34 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
237,48 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
15,72 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
193,68 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
160,30 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Objednávame si u Vás online seminár Účtovníctvo ŠJ pre RO v sume 40 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
31,38 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
335,62 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Členský príspevok 2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV Fábia kombi v hodnote do 300 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BENSOB s.r.o. Šúrovce |
35776889 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 33/2024 |
Objednávame si u Vás atrament a tonery podľa prílohy v sume do 250 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
Servisná prehliadka mot.vozidla |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BENSOB s.r.o. Šúrovce |
35776889 |
|
298,44 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
