| DFB0063/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
El.energia za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Vodné, stočné za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
220,68 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
El. energia za 03/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
269,21 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Služby BOZP za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Tep. energia za rok 2023 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
911,88 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
Objednávame si u Vás školenie na program iSpin v hodnote 60 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
112,07 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,46 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
81,65 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
13,83 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/2024 |
Objednávame si u Vás tonery a atramenty podľa prílohy v hodnote 654 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,51 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
126,27 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
20,46 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/OASe |
Prenájom športovej haly |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď |
34003304 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
20.03.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
234,36 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,54 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
