Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/2024 Objednávame si u Vás bezoplachovú bezalkoholovú dezinfekciu na ruky v počte 2 ks v cene 21,50 bez DPH/ks. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 0,00 € 08.04.2024 08.04.2024 Objednávka
26/2024 Objednávame si u Vás 60 ks náhradných náplní KATRIN v sume 8,90 eur bez DPH/ks. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 IP trade, s.r.o. 46288244 0,00 € 08.04.2024 08.04.2024 Objednávka
27/2024 Objednávame si u Vás kyticu k výročiu ZŠ v hodnote 30 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 0,00 € 08.04.2024 08.04.2024 Objednávka
DFJ0087/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 133,47 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ0086/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 370,82 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 Servisné a revízne činnosti za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 460,80 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFPČ0006/24 Dezinfekcia na ruky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 51,60 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 IT služby za 03/2024, kábel k PC, router Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 184,00 € 07.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0085/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 140,17 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0084/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 416,02 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 Ochrana objektu za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 38,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFPČ0005/24 Tonery Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 654,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 12/23-02/24 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 13,20 € 04.04.2024 17.04.2024 Faktúra
24/2024 Objednávame si u Vás hygomateriál a čistiace prostriedky podľa prílohy v hodnote do 600 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRITON TRNAVA, s.r.o. 36259802 0,00 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
DFJ0083/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 237,36 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ0082/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 232,85 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 Malý plyn ŠJ za 03/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 158,41 € 03.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Pevná linka, internet za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,92 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 03/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra