| DFB0093/24 |
Služby PO, CO, zdravotný dohľad za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Služby BOZP za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Vodné, stočné za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
299,53 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
El. energia za 04/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
153,35 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
IT služby za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
375,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
276,97 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
108,35 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
204,63 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
406,70 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
148,13 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/OASe |
Prenájom nebytového priestoru - športovej haly |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
06.06.2024 |
24.04.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0103/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
292,93 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
95,03 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
15,55 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
367,28 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Lokalizácia únikov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
750,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
146,61 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 25/2023/OASe) |
Doba nájmu - pridáva sa hrací čas tréningov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
ŠK ICE PLAYER´S SEREĎ |
42292166 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
23.04.2024 |
30.06.2024 |
22.04.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
26,80 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
