| DFB0107/24 |
Pevná linka, internet za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,08 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,54 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
187,26 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Služby BOZP za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Vodné, stočné za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
266,86 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
Výkopové práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hrachostav s.r.o. |
47592559 |
|
108,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
68,61 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
410,97 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
96,48 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,94 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2020/OASe) |
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 509/2020 v znení Dodatku č. 1 ev.č. 1284/2023 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
0,00 € |
28.05.2024 |
03.06.2024 |
01.06.2024 |
04.06.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
225,34 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
237,48 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
15,72 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
193,68 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
160,30 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
