| DFJ0150/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,67 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Prenájom tlačiarne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
1,20 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 36/2024 |
Objednávame si u Vás školský nábytok podľa prílohy v hodnote do 1 612,80 eur s DPH a dopravou. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o |
36553859 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0145/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
52,94 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Servisné a revízne činnosti za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
238,83 € |
09.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
246,17 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
82,80 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Preventívne psychologické poradenstvo ped. zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Diagnostika tepien s. r. o. |
55937918 |
|
888,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
151,27 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,47 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Ochrana objektu za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
58,42 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Malý plyn ŠJ za 05/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
247,66 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/2024 |
Objednávame si u Vás SAVO 1,2 l - 50 l v jednotkovej cene 1,90 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
161,62 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,06 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
IT služby za 05/2024, router |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
218,00 € |
02.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,85 € |
02.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
El.energia za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
