Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/24 Ochrana objektu za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 58,42 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0138/24 Malý plyn ŠJ za 06/2024 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 198,01 € 03.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0133/24 Smútočný veniec pre zamestnanca Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 50,00 € 03.07.2024 23.07.2024 Faktúra
44/2024 Objednávame si u Vás učebnice podľa prílohy a výberu v hodnote do 2230 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 preskoly.sk s.r.o. 51692881 0,00 € 02.07.2024 02.07.2024 Objednávka
43/2024 Objednávame si u Vás smútočný veniec v hodnote 50 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Miloslava Okruhlicová M.R.O. 11878037 0,00 € 01.07.2024 01.07.2024 Objednávka
DFB0126/24 El.energia za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0124/24 Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0128/24 IT služby za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 150,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0131/24 Pevná linka, internet za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,01 € 01.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0130/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0137/24 Výmena a montáž expanznej nádoby do kotolne Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 1 742,64 € 01.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0127/24 Vodné, stočné za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 236,87 € 30.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0136/24 Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 30.06.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0135/24 Služby BOZP za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 30.06.2024 23.07.2024 Faktúra
DFPČ0014/24 Maliarske potreby Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Lapoš Gabriel-FARBY LAKY 32364181 106,91 € 29.06.2024 23.07.2024 Faktúra
DFJ0163/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 131,14 € 28.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0125/24 Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 78,00 € 28.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFJ0162/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 60,96 € 26.06.2024 01.07.2024 Faktúra
41/2024 Objednávame si u Vás farby podľa výberu v hodnote do 300 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Lapoš Gabriel-FARBY LAKY 32364181 0,00 € 25.06.2024 25.06.2024 Objednávka
42/2024 Objednávame si u Vás dotlakovanie expanznej nádoby, ročnú prehliadku elektrokotla a solárneho systému v športovej hale v sume cca 200eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ProfiHeat, s. r. o. 53736095 0,00 € 25.06.2024 25.06.2024 Objednávka