Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0150/24 Servisné a revízne činnosti za 08/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 460,80 € 05.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFPČ0016/24 Tonery Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 401,52 € 05.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0146/24 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 08/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0145/24 El.energia za 08/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0148/24 Pevná linka, internet za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,95 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0147/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0144/24 Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
46/2024 Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v sume 401,52 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 0,00 € 31.07.2024 31.07.2024 Objednávka
47/2024 Objednávame si u Vás vypracovanie Energetického certifikátu na objekt športovej haly v sume 360 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 StavInvent s.r.o., Ing. Jana Dubnická 36856045 0,00 € 31.07.2024 31.07.2024 Objednávka
DFB0154/24 Služby BOZP za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0153/24 Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFB0151/24 Vodné, stočné za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 72,28 € 31.07.2024 16.08.2024 Faktúra
DFPČ0015/24 Servisná prehliadka elektrokotla a sol.systému ŠH Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ProfiHeat, s. r. o. 53736095 130,08 € 17.07.2024 29.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 14/2024/OASe Odborné vzdelávanie a prax v európskom prostredí , Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 46 754,00 € 15.07.2024 16.07.2024 31.12.2025 15.07.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
45/2024 Objednávame si u Vás 2 ks sieťový adaptér na riadiacu jednotku v cene 15 eur bez DPH plus poštovné. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Amicus SK, s.r.o. 36235466 0,00 € 12.07.2024 15.07.2024 Objednávka
DFB0141/24 Sieťový adaptér pre riadiaciu jednotku Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Amicus SK, s.r.o. 36235466 43,08 € 12.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFPČ0013/24 Refundácia energií a služieb za mesiac 06/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 1 113,75 € 10.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0134/24 Servisné a revízne činnosti za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 460,80 € 08.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0139/24 Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 03-05/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 12,94 € 08.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0132/24 Balíček Naša Strava.sk za 07/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 08.07.2024 23.07.2024 Faktúra