DFB0167/20 |
Kancelárske potreby, kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
503,23 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0064/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
59,95 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20 |
Vodné, stočné za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
149,88 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
El. energia za 9/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
82,46 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
BOZP za 9/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
Dezinfekcia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
79,03 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20 |
El. energia za 10/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/20 |
Ročný prístup na VSSR r. 2020/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
24.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
50,49 € |
23.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
120,12 € |
23.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
217,61 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0053/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
322,22 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020 |
Objednávame si u Vás 50 ks: Podnos jedálny GN 1/1 32,5x53 cm do ŠJ v sume 10,20 eur s DPH za kus. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
0,00 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFJ0051/20 |
potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
24,55 € |
18.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020 |
Objednávame si u Vás kalendáre a diáre podľa prílohy do 100 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
17.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 33/2020/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Seredská Interliga |
|
|
0,00 € |
17.09.2020 |
|
30.06.2021 |
25.09.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0160/20 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
246,00 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/20 |
Ochranné rúška |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Kobukrav občianske združenie |
51285312 |
|
280,00 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020 |
Objednávame si u Vás 50 ks batérií Lithium Thionyl Chloride 3,6 V, 2400 mAh v
jednotkovej cene 2,50 bez DPH a 3 ks napájačov v hodnote 25,00 eur/ks bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |