DFB0226/20 |
Ochrana osobných údajov za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/20 |
Mobilné telefóny za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/20 |
Pevná linka, internet za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,50 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/20 |
Špec.-poradenská služba za 11, 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
88,20 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/20 |
Malý plyn za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/20 |
Tep. energia za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
01.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygomateriál podľa prílohy v celkovej sume do 720 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0224/20 |
Výmena žiaroviek v ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dušan Kralovič-EL MONT |
18028730 |
|
50,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/20 |
Vodné, stočné za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
65,65 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
23,89 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/20 |
El. energia za 11/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
344,86 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/20 |
BOZP za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/20 |
Technické činnosti 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/20 |
Overenie váh triedy presnosti v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
90,00 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
16,20 € |
30.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020 |
Objednávame si u Vás dodanie a osadenie zvislého dopravného značenia Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou Súkromný pozemok neparkovať v cene do 300 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dopravná signalizácia SW, a.s. |
34097139 |
|
0,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020 |
Objednávame si u Vás odstránenie závad z funkčnej skúšky na EZS podľa ponuky v hodnote cca do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
0,00 € |
27.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFPČ0006/20 |
Refundácia energií a služieb za 4 - 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
241,10 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/20 |
Tlačiareň, tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
447,60 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |