| DFPČ0002/25 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 741,89 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Objednávame si u Vás tovar na údržbu podľa výberu v sume do 50 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/2025 |
Objednávame si u Vás školenie Povinné zavedenie e-faktúry v sume 92,50 eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 66/2023/OASe) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve na potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
31.12.2025 |
24.02.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0030/25 |
Webinár 02042025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
92,50 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
132,61 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
328,32 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
63,35 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 42/2021/OASe) |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby PIPE |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0040/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
106,09 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
254,38 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
71,59 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
363,16 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,81 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Servisné a revízne činnosti za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Objednávame si u Vás výkon revízie a funkčnej skúšky na EZS v areáli školy v hodnote do 1000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0035/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
42,84 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Tep. energia za 01/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
9 879,02 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
El. energia za 01/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,42 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
