| DFB0198/12 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,88 € |
08.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/12 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,20 € |
08.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/12 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,63 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/12 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
41,20 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
38,58 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
39,97 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
36,73 € |
08.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
53,44 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,96 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
43,31 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,24 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
40,22 € |
08.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
44,68 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
39,24 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
42,70 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/11 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
43,42 € |
08.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |