| DFB0215/26 |
faktúra za výukový program ZAV na školský rok 2026/2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, spol. s r.o. |
02908417 |
|
151,00 € |
19.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
za opravu plastových dverí zadný vchod - dvojkrídlo |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
František Krč TREZAM |
33214786 |
|
125,00 € |
19.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku - 1500 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
1 111,00 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2026 - 31.10.2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
2 359,14 € |
14.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 627,61 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
za demontáž a montáž pisoárov vo WC muži - prízemie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
1 177,60 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
za internetovú doménu oakuktt.sk na obdobie 31.10.2026 - 30.10.2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
25,83 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
za knihy "Nový Slovenský jazyk..." pre 1.-4.roč., 18 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
176,40 € |
12.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 104,25 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
za zviazanie protokolov o maturitných skúškach - školský rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
17,00 € |
06.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 525,51 € |
06.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
za inovačné vzdelávanie v programe "Viac ako peniaze" - 1 osoba |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
90,00 € |
06.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
za tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M234dw |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
317,40 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac september 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 09/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,71 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
za telefónne poplatky a parkovné za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,94 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
za odvoz BRKO, zneškodnenie odpadu za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
92,43 € |
02.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
za kancelársku stoličku Tennessee čierna - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
72,25 € |
02.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
1 806,08 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
272,24 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
1 208,48 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/26 |
za obedy žiakov za mesiac 09/2026 - bez dotácie UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
6 919,10 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
za obedy žiakov (dotácia z UPSVaR) a manipulačný poplatok za mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
599,70 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac október 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
za seminár PAM 41.04 - Trnava 29.09.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
za výrub a orez stromov s vysokozdvižnou plošinou |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
1 361,61 € |
28.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
za toner HP 149X, čierny - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
457,40 € |
25.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
za knihy Podniková ekonomika pre 1.roč.- 4.roč. - 24 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
498,00 € |
25.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
