| DFB0189/26 |
za toner HP 149X, čierny - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
457,40 € |
25.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
za knihy Podniková ekonomika pre 1.roč.- 4.roč. - 24 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
498,00 € |
25.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
za knihy "Angličtina YES! - maturita - vyššia úroveň (B2) - 13 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ARTFORUM spol. s r.o. |
35716584 |
|
386,10 € |
25.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
286,34 € |
24.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
za záchranársky vodeodolný batoh s náplňou |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
96,30 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
za zabezpečenie BOZP - júl, august, september 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
221,40 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
za zabezpečenie PO - júl, august, september 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
221,40 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
za tonery do tlačiarne - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
232,84 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
za opravu automatickej pračky BEKO - výmena senzoru dverí |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ivan Hošták - RIO |
17968879 |
|
100,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
za kancelárske stoličky Tenessee čierna - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
361,25 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
za tonery do tlačiarní - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
565,06 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
za papier rolka 2vr CELTEX MASTER - 60 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
435,42 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
za knihy NJ "Direkt Interaktiv" - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
90,25 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
za dodanie a montáž kuchynského kúta |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mário Vagunda |
43381472 |
|
1 618,00 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
za izolované boxy na jedlo 90L - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Melgo s. r. o. |
55766935 |
|
1 067,00 € |
15.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
za nerezové gastronádoby - 28 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
344,40 € |
15.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
za nákup čistiacich prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
96,35 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
za knihy "Nový Slovenský jazyk pre SŠ" 1. - 4. ročník, 28 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
123,20 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
za knihy Biológia pre 1. ročník gymnázia - Svet živých organizmov - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
56,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/2026 - 08/2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
229,64 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
za tonery do tlačiarní - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
688,00 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
za laserové ukazovátko - 5 ks a toner- 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
115,06 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
794,95 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
za zabezpečenie činností tech.správy budov (požiarne zariadenia, výmenníková stanica) - 07-09 /2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
811,80 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
za zabezpečenie činností tech.správy budov (el.zariadenia, bleskozvod) - 07-09 /2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 394,82 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac august 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 08/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,07 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
za telefónne poplatky a parkovné za mesiac 08/2026 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,72 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 08/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 521,61 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 8/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
