| DFB0106/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 392,45 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
vyúčtovacia faktúra za zájazd Salzburg v dňoch 31.05. - 02.06.2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PEGAS TOUR, s.r.o. |
34130543 |
|
6 400,00 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
78,84 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
219,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,44 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobnýc údajov na mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 025,26 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 556,38 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
za obedy žiakov za mesiac 04/2024 - dotácia z UPSVaR Trnava |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
561,20 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
278,39 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
387,03 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 127,14 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovnýc staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 012,14 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/24 |
za obedy hostí za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
44,10 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/24 |
za obedy hostí za mesiac apríl 2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
41,16 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/24 |
za obedy žiakov za mesiac 04/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
4 882,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/24 |
za obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
964,18 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
180,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
za cvičebnicu ekonomiky pe žiakov 2. ročníka OA a iných SOŠ - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
109,10 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
za kreslo Tenesse - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
284,00 € |
22.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
za knihy "Koučing mladej generácie: Aby mali život vo vlastných rukách" - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
30,90 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka "DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi" ročník 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
79,50 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
221,70 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
za UDO Dvere Vesto bianco plné, pravé |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
242,40 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
za tonery do tlačiarní - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
977,94 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
