| DFB0113/26 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka PaM, ročník 2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
206,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
854,71 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 546,99 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
145,36 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
za servis, výmenu prevodovky a opravu okna |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
175,00 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
za členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
za Flipchart magnetic štandard - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
185,48 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 123,41 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 381,69 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
391,38 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
za obedy žiakov za mesiac 04/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
446,20 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
243,13 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 203,79 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/26 |
za obedy žiakov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
8 571,70 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/26 |
za obedy hostí za mesiac 04/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
9,09 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/26 |
za obedy hostí za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
7,20 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 758,79 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 04/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,42 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 04/2026 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
272,69 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
za servisnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia - 2ks šikmá schodisková plošina |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
565,80 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
759,34 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
za vodné, stočné, fixnú zložku a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 838,33 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 468,70 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
