| 0045/24 |
Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 3x, predpokladaná cena 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
0,00 € |
14.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame u Vás: pedagogický diár 2024/25- 10 ks, predpokladaná cena 64 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0044/24 |
Objednávame u Vás:mydlo hydratačné - 25 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0041/24 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0042/24 |
Objednávame u Vás:valec CF 232 A- 1 ks, 415X-1 ks,predpokladaná hodnota 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0106/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 392,45 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0037/24 |
Objednávame u Vás: vývoz kontajnera odpadu, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame u Vás: toner CF 244 A – 1 ks, CE 505 AC –1 ks, 135 X - 2 ks, CF 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0039/24 |
Objednávame u Vás: tlačiareň HP Lj MFP 234sdn - 2 ks ,predpokladaná cena 326 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nay ELEKTRODOM, s.r.o. |
35739487 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2024/OATt |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Voľby do Európskeho parlamentu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
MESTO TRNAVA |
|
|
4,12 € |
21.05.2024 |
24.05.2024 |
08.06.2024 |
23.05.2024 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0092/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame u Vás: oprava telefónu, predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFS0008/24 |
vyúčtovacia faktúra za zájazd Salzburg v dňoch 31.05. - 02.06.2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PEGAS TOUR, s.r.o. |
34130543 |
|
6 400,00 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
78,84 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
219,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,44 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobnýc údajov na mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 025,26 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
