Veolia Energia Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0104/20 | za vykonanie revízií PO, VZT, TZ | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 262,80 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0125/20 | za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 761,16 € | 31.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0147/20 | za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 761,16 € | 31.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0179/20 | za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu - 09/2020 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 761,16 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0178/20 | za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ - 09/2020 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 262,80 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0206/20 | za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu - 10/2020 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 761,16 € | 31.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0250/20 | za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov - 12/2020 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 761,16 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0249/20 | za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ - 12/2020 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 262,80 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0230/20 | za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov - 11/2020 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 761,16 € | 30.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0033/19 | Objednávame u Vás: vykonanie technických činností(hasiace prístroje - kontrola) v mesiacoch január - jún 2019, predpokladaná cena 550 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Ing.Jana Bačíková | hospodárka školy | Objednávka | |||
| DFB0133/19 | za vykonanie technických činností - hasiace prístroje - kontrola | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 324,00 € | 28.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0118/19 | Objednávame u Vás: vykonanie technických činností( kontrola výmenníková stanica)v mesiacoch júl - december 2019, predpokladaná cena 410 € | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | Ing.Jana Bačíková | hospodárka školy | Objednávka | |||
| DFB0242/19 | za vykonanie technických činností - výmenníková stanice | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 410,40 € | 13.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 0027/17 | Objednávame u Vás: výmenu hadice na hydrante | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 19.05.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0087/17 | za odstránenie závad z revízie | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 75,00 € | 23.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |