Faktúra č. DFB0242/21

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0242/21
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovacia faktúra za pedgogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 1000 ks
Dátum doručenia: 22.11.2021
Celková hodnota: 282,72 €
Identifikácia objednávky: 11/2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Poznámka: