Faktúra č. DFB0210/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0210/23
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá (list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku) 500 ks
Dátum doručenia: 18.10.2023
Celková hodnota: 186,60 €
Identifikácia objednávky: 14/2023
Dátum zverejnenia: 24.10.2023
Poznámka: