Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
- IČO: 00162001
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0162/19
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 09.08.2019
- Celková hodnota: 98,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/2019
- Dátum zverejnenia: 12.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť