Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
- IČO: 00162001
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0109/19
- Popis fakturovaného plnenia: za vykonanie revízie el. spotrebičov, predlžovacích šnúr a ručného náradia
- Dátum doručenia: 24.05.2019
- Celková hodnota: 2 372,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť