Faktúra č. DFB0047/25

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
  • IČO: 00162001
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0047/25
  • Popis fakturovaného plnenia: za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 416,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť