Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
- IČO: 00162001
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0017/23
- Popis fakturovaného plnenia: za utierky kuchynské (3 bal.) a froté uteráky (60 ks)
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 196,52 €
- Identifikácia objednávky: 11/2023
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť