| DFŠ0010/26 |
za obedy žiakov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
8 571,70 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/26 |
za obedy hostí za mesiac 04/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
9,09 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/26 |
za obedy hostí za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
7,20 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 758,79 € |
06.05.2026 |
|
|
09.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 04/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,42 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 04/2026 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
272,69 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
za servisnú prehliadku zdvíhacieho zariadenia - 2ks šikmá schodisková plošina |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
565,80 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
759,34 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
za vodné, stočné, fixnú zložku a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 838,33 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 468,70 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 721,87 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
487,74 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
302,99 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 500,17 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/26 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
8 990,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
358,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/26 |
za obedy hostí za mesiac 03/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
24,24 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/26 |
za obedy hostí za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
19,20 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 892,15 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 03/2026 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,72 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 03/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,98 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
za zatvárač dverí GU BKS OTS430, rameno aretačné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
90,00 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
