| DFB0109/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
854,71 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 05/2026 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 05/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,87 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 546,99 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 211,60 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
343,20 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
za obedy žiakov za mesiac 05/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
308,20 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
213,20 € |
03.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 055,60 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/26 |
za obedy žiakov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
5 271,80 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/26 |
za obedy hostí za mesiac 05/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
75,75 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/26 |
za obedy hostí za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
60,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
za aSc Agendu Komplet 500-599 žiakov SŠ 2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
811,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,90 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
za tonery do tlačiarní - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
455,59 € |
27.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
145,36 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
za servis, výmenu prevodovky a opravu okna |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
175,00 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
za členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
za Flipchart magnetic štandard - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
185,48 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 123,41 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 381,69 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
391,38 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
za obedy žiakov za mesiac 04/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
446,20 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
243,13 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 04/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 203,79 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
