| DFB0134/26 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,76 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
za učebnice Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník - 504 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 636,80 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
za catering - obed dňa 29. 06. 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
739,00 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 06/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 - 2. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
342,70 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za jún 2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 276,84 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
361,68 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
224,68 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 112,44 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/26 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
6 486,60 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/26 |
za obedy hostí za mesiac jún 2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
12,12 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/26 |
za obedy hostí za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
9,60 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
za darčekový kôš pri odchode do dôchodku |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
50,17 € |
29.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
za kosačku mot. 524SP-B Premium a mot. olej |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
563,00 € |
24.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl-jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
221,40 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
za zabezpečenie PO za obdobie apríl-jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
221,40 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
za kancelársky materiál, xerografický papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
1 412,94 € |
19.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
za pedagogické zápisníky a diáre 2026/2027 - 36 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
241,63 € |
19.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
za mosadznú tabuľku s menami (150x150mm) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
77,00 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
za cvičebnicu ekonomiky pre žiakov 4. ročníka OA - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Didaktovo, s. r. o. |
55620370 |
|
111,10 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
za opravu padnutej omietky stropu a odstránenie poškodenej omietky stropu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
429,52 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
za inovačné vzdelávanie "Viac ako peniaze - školský rok 2026/2027" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
340,00 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka PaM, ročník 2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
206,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
za inzerciu v novinách MY - 2x |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
86,10 € |
12.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
za knihy "YES! Angličtina - maturita B2 a C1" - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
42,15 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
za kancelársku stoličku NET /MEDEA/ čierna, 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
88,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
272,69 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
