| DFB0260/25 |
za telefónne poplatky za mesiac 12/2025 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,70 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
za telefónne poplatky za mesiac 12/2025 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,72 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac január 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
