| DFB0119/26 |
za kancelársky materiál, xerografický papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
1 412,94 € |
19.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
za pedagogické zápisníky a diáre 2026/2027 - 36 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
241,63 € |
19.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
za mosadznú tabuľku s menami (150x150mm) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
77,00 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
za cvičebnicu ekonomiky pre žiakov 4. ročníka OA - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Didaktovo, s. r. o. |
55620370 |
|
111,10 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
za opravu padnutej omietky stropu a odstránenie poškodenej omietky stropu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
429,52 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
za inovačné vzdelávanie "Viac ako peniaze - školský rok 2026/2027" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
340,00 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka PaM, ročník 2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
206,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
za inzerciu v novinách MY - 2x |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
86,10 € |
12.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
za knihy "YES! Angličtina - maturita B2 a C1" - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
42,15 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
za kancelársku stoličku NET /MEDEA/ čierna, 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
88,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
za náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
272,69 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
854,71 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 05/2026 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 05/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,87 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 546,99 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 211,60 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
343,20 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
za obedy žiakov za mesiac 05/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
308,20 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
213,20 € |
03.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 055,60 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/26 |
za obedy žiakov za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
5 271,80 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/26 |
za obedy hostí za mesiac 05/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
75,75 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/26 |
za obedy hostí za mesiac 05/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
60,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
za aSc Agendu Komplet 500-599 žiakov SŠ 2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
811,00 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,90 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
za tonery do tlačiarní - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
455,59 € |
27.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
