| DFB0070/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 721,87 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
487,74 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
302,99 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 500,17 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/26 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
8 990,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
za obedy žiakov za mesiac 03/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
358,80 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/26 |
za obedy hostí za mesiac 03/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
24,24 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/26 |
za obedy hostí za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
19,20 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 892,15 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 03/2026 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,72 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 03/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,98 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
za zatvárač dverí GU BKS OTS430, rameno aretačné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
90,00 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac apríl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 03/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
za toner Canon - 2 ks, USB Hub TP-Link UH6120C - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
144,55 € |
27.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
za tonery do tlačiarní - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
176,87 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
za zabezpečenie výkonu činnosti pri BOZP za mesiace január - marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
za zabezpečenie výkonu činnosti pri PO za mesiace január - marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
za Wildcard certifikate pre doménu "oakuktt.sk", hviezdičkový certifikát SSL (23.3.2026 - 23.3.2027) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
125,46 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
134,61 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
za foldery na dokumenty s lamináciou - 500 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
492,00 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
za tonery do tlačiarní - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
455,59 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
za papierové rolky Celtex Master - 20 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
554,94 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
za toner HP 149X, čierny - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
224,20 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
za zabezpečenie činností technickej správy budov (požiarne zariadenia, výmenníková stanica) 1-6/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 623,60 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
za zabezpečenie činností technickej správy budov (el. zariadenia, bleskozvod) 1-6/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 789,64 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
za toner HP 59X - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
407,62 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
