| DFB0161/26 |
za mikrovlnnú rúru, kryt do mikrovlnky, USB kľúče, toner |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
463,70 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 08/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
za papierové rolky - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
90,05 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
za videokáble a tonery |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
113,57 € |
28.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
441,43 € |
27.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2027 - 1. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
za pedagogické tlačivá |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
23,36 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 07 - 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
za zvoz papiera a zber plastu za rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
642,93 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 516,01 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
za učebnice NJ "SCHRITTE INTERNATIONAL" a "DIREKT INTERAKTIV" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
1 636,46 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "DUO 2027" a "1000 RIEŠENÍ 2027" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
332,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
za telefóne poplatky za mesiac júl 2026 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,72 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za telefóne poplatky za mesiac júl 2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,35 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 07/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac august 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
za bavlnené tašky - 50 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
63,35 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
za vodné, stočné, fixnú zložku a zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 501,04 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
za zviazanie katalógov - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
46,74 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
za učebnice Pioneer Intermediate B1, B2, C1 - 207 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
4 471,20 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
820,42 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 527,45 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
za stoličky ISO NEW MODRA C14 (10 ks) a EKO kreslo+sieť čierna (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
526,99 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť a parkovné za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,92 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
