| DFB0025/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET - január - marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 09.02.-13.02.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 02.02.-06.02.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
346,68 € |
10.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 965,56 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
za náplň - mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
272,69 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
za papierové utierky - 10 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
285,74 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
za materiál na údržbu - maľovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
120,55 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
782,88 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
221,76 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 01/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
137,76 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 01/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
682,08 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/26 |
za obedy žiakov za mesiac 01/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
5 247,80 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
za obedy žiakov za mesiac 01/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
239,20 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 01/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 213,38 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
za vreckový vysávač ETA Diego 3521 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
77,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 01/2026 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,31 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 01/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,28 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac január 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 01/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,90 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 01/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac február 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
za toner do tlačiarne PH CF230X black - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MIP TN |
36335070 |
|
66,42 € |
30.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
za seminár PAM 41.00 - online 27.01.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
za Daňové zákony, rok 2026 - 13 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
181,35 € |
21.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
za členský príspevok do SOPK na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
50,00 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
16,92 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 636,97 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu (paušál) za obdobie 3.11.2025 - 31.12.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
743,56 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
