| DFB0013/25 |
za ročný členský poplatok na rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
za opravu tlačiarne HP M227dn |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
61,20 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
za pobyt LVVK - I. turnus- 25 žiakov (20.01.-24.01.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
3 750,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
za pobyt LVVK - II. turnus- 28 žiakov (27.01.-31.01.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 200,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť a parkovné za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,73 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,50 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 02/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
za tonery do tlačiarní - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 230,92 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
za webinár "Zmena kvalifikačných predpokladov a odmeňovanie PZ a OZ od 01.01.2025" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
195,57 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
za reproduktory Genius - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
286,91 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
za zákony 2025, časť I/A - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
60,48 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
za členský príspevok do SOPK na rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
50,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
za opravu tlačiarne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
50,22 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
za EduPage eGovernment modul na rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac december 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
78,84 € |
02.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
za výkon činností zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac 01/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,63 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac december 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
