| DFB0080/25 |
za školenie obsluhy TZ pre 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
za odvoz BRKO za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,73 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
215,87 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
181,09 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 733,02 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 393,25 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 526,15 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
288,20 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
268,55 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
za obedy žiakov za mesiac marec 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
501,40 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,10 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 869,05 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
347,39 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
za tonery do tlačiarní - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
647,55 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
129,65 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
