| DFŠ0013/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 089,65 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/25 |
za obedy žiakov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
5 772,20 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
za zájazd Budapešť - Eger v dňoch 13. 6. - 15. 6. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Primatour, s.r.o. |
45388016 |
|
5 164,50 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "PaM bez chýb, pokút a penále" ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
za inzerciu v novinách - prenájom bufetu (3x) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
125,46 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
za darčekový kôš pri odchode do dôchodku |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
49,89 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
za tonery do tlačiarní - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
382,28 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
za výrub a odvoz stromu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
658,67 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
za opravu práčky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ivan Hošták - RIO |
17968879 |
|
100,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
838,92 € |
21.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
57 523,09 € |
21.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
20 638,70 € |
21.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
26 080,84 € |
21.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
197,96 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
za toner do tlačiarne Xerox 006R04403 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
73,75 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
za práčku BEKO WUV8612AXSW |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
362,88 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
za členský príspevok do ASOŠS na rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
za sadu batérií pre záložný zdroj APC |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
159,90 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace apríl - jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
za "Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. roč. OA" - 7 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Didactiq s. r. o. |
55620370 |
|
102,20 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
207,87 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 087,26 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 726,05 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 181,31 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
223,08 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 - dotácia z UPSVaR na stravovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
549,70 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
za školenie obsluhy TZ pre 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
za obedy hostí za mesiac apríl 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
15,78 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
