| DFB0121/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
179,96 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
296,70 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
756,65 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/25 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
2 562,60 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/25 |
za obedy hostí za mesiac jún 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
60,58 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/25 |
za obedy hostí za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
70,20 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
za mosadzné tabuľky s menami (150 mm x 150 mm) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
135,30 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
za zabzpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace apríl - jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
za Defibrilátor AD Smarty Saver 200J |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
984,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
208,76 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
za pedagogický diár 2025/2026 - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
34,50 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
za zvoz papiera a zber plastu za rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 001,25 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
za aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov SŠ na školský rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 679,58 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,83 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
36,73 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
241,49 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
150,95 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 372,37 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
259,16 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
za obedy žiakov za mesiac máj 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
742,90 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
za servisné a revízne činnosti 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
