| DFB0036/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 074,13 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
202,84 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
391,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,94 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
189,01 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za umývadlové batérie 7 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
267,75 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
za hviezdičkový SSL certifikat pre doménu "oakuktt.sk" (23.02.2025 - 23.02.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
120,54 € |
27.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
za pobyt LVVK - IV. turnus- 29 žiakov (17.02.-21.02.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 350,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
za pobyt LVVK - III. turnus- 27 žiakov (10.02.-14.02.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
za audio kábel PremiumCord - 2 ks (10 m, 5 m) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
8,80 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 017,50 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 955,42 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 281,50 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
242,00 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
za obedy žiakov za mesiac 01/2025 - dotácia z UPSVaR na stravu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
602,60 € |
11.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
za obedy žiakov za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
6 376,90 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 100,16 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
za ročný členský poplatok na rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
za opravu tlačiarne HP M227dn |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
61,20 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
za pobyt LVVK - I. turnus- 25 žiakov (20.01.-24.01.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
3 750,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
za pobyt LVVK - II. turnus- 28 žiakov (27.01.-31.01.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 200,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť a parkovné za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,73 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,50 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
