| DFB0110/25 |
za zvoz papiera a zber plastu za rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 001,25 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
za aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov SŠ na školský rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 679,58 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,83 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
36,73 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
241,49 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
150,95 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 372,37 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
259,16 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
za obedy žiakov za mesiac máj 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
742,90 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
za servisné a revízne činnosti 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 089,65 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/25 |
za obedy žiakov za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
5 772,20 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
za zájazd Budapešť - Eger v dňoch 13. 6. - 15. 6. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Primatour, s.r.o. |
45388016 |
|
5 164,50 € |
02.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "PaM bez chýb, pokút a penále" ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
za inzerciu v novinách - prenájom bufetu (3x) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PETIT PRESS, a. s. |
35790253 |
|
125,46 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
za darčekový kôš pri odchode do dôchodku |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
49,89 € |
28.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
za tonery do tlačiarní - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
382,28 € |
28.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
za výrub a odvoz stromu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
658,67 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
za opravu práčky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ivan Hošták - RIO |
17968879 |
|
100,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
838,92 € |
21.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
57 523,09 € |
21.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
20 638,70 € |
21.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
26 080,84 € |
21.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
