| DFB0191/25 |
za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
25,83 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
281,67 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
816,88 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 530,68 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,04 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
255,02 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
za prepäťovú ochranu 3m a 5m |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
30,09 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 09/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
410,52 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
za obedy žiakov za mesiac september 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
434,70 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 449,26 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B2, C1) - 33 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
712,80 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 262,66 € |
03.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/25 |
za obedy žiakov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
7 953,90 € |
03.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
za opravu počítačovej siete na 3. poschodí |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
2 304,52 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace júl - september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
za tlačiarne HP LJ 406 dn - 1 ks, HP LJ 234 dw - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
480,65 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2025 - 08/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
223,86 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 3. Q 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
528,39 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 1ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
73,75 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
za školský stôl 2-miestny Klasic 3 ks, školská stolička Klasic - 6 ks, zátky so skrutkou - 15 sád |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
902,02 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
za mydlo hydratačné 500m - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
