| DFB0233/25 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 11/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 384,02 € |
02.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
392,04 € |
02.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
za obedy žiakov za mesiac 11/2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
506,00 € |
02.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 205,82 € |
02.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/25 |
za obedy žiakov za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
9 683,70 € |
02.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac december 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
za opravu kanalizačného potrubia v suteréne školy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
356,70 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
280,00 € |
28.11.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
za tonery do tlačiarní - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
389,17 € |
27.11.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
za stoličky ISO Modrá - 16 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
544,00 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
140,02 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
za SOPHOS Xstream Protection na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
4 245,96 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
462,73 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
268,69 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/25 |
za tesco poukážky pre zamestnancov školy (58 ks á 50 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 900,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
565,65 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
274,29 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
632,50 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 558,77 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
441,54 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/25 |
za obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 358,07 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/25 |
za obedy žiakov za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
11 330,40 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
17,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
359,78 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
157,66 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
141,75 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
za HW box Sophos Firewall XGS 2100 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
1 616,22 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 450,98 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
