| DFB0135/24 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "PaM - bez chýb, pokút a penále", ročník 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
07.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 366,76 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
za darčekový kôš pri odchode do dôchodku |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
48,80 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
za pedagogický diár 2024/2025 - 10 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
64,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
221,70 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údžbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
za tonery do tlaičarní - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
277,25 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
za kancelársky materiál, xerox papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
1 507,52 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
78,84 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
za servisné a revízne činnosti - 2. polrok 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 414,80 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
za telefónne poplatky za mesiac máj 2024 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
za telefónne poplatky za mesiac máj 2024 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,39 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pi OOÚ na mesiac jún 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 392,45 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
658,49 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
za obedy žiakov za mesiac 05/2024 - dotácia z UPSVaR na stravu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
462,30 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
344,28 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 002,64 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac máj 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, znehodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
194,35 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
247,64 € |
31.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/24 |
za obedy hostí za mesiac 05/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
50,40 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/24 |
za obedy hostí za mesiac 05/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
47,04 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/24 |
za obedy žiakov za mesiac 05/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
3 269,70 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/24 |
za obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
857,68 € |
31.05.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
477,52 € |
29.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2024/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
28.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
za tonery do tlačiarní - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
514,14 € |
28.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
za opravu telefónov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
38,40 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
