| DFB0237/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 973,63 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
za stoličky ISO Modrá - 16 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
BIBIONE Svitkova Jarmila |
35400307 |
|
544,00 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/25 |
za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
140,02 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
za SOPHOS Xstream Protection na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
4 245,96 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
462,73 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
268,69 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/25 |
za tesco poukážky pre zamestnancov školy (58 ks á 50 €) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 900,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
565,65 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
274,29 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
632,50 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 558,77 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
441,54 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/25 |
za obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 358,07 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/25 |
za obedy žiakov za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
11 330,40 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
17,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
359,78 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
157,66 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
141,75 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
za HW box Sophos Firewall XGS 2100 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
1 616,22 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 450,98 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
za služba v oblasti CO za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 787,70 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
269,55 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,68 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
