| DFB0199/25 | vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 |  | 195,57 € | 23.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0200/25 | dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | -221,54 € | 23.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0198/25 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Tatrachema, v.d. Trnava | 31434193 |  | 599,11 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0197/25 | vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ŠEVT,a.s. | 31331131 |  | 317,40 € | 22.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0196/25 | za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 |  | 25,00 € | 22.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0195/25 | za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Trnavska vodár.spoločnost | 36252484 |  | 1 464,06 € | 15.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0194/25 | za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 2 147,58 € | 14.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0012/25 | za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CS, s.r.o. | 44101937 |  | 16 343,37 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0190/25 | za tonery do tlačiarní - 3 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CLEAN tonery s.r.o. | 35891866 |  | 263,34 € | 09.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0193/25 | za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ZAV, spol. s r.o. | 02908417 |  | 390,00 € | 09.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0191/25 | za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 25,83 € | 09.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0192/25 | za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | MLT consulting s.r.o. | 46118748 |  | 281,67 € | 09.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0189/25 | vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 816,88 € | 08.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0186/25 | vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 |  | 2 530,68 € | 06.10.2025 |  |  | 07.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0185/25 | za služby v oblasti CO za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | CO - COMPANY s. r. o. | 52134504 |  | 27,00 € | 06.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0187/25 | za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 29,73 € | 06.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0188/25 | za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 22,04 € | 06.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFŠ0011/25 | príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu | 53242599 |  | 255,02 € | 03.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0181/25 | za prepäťovú ochranu 3m a 5m | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ALZA.SK | 36562939 |  | 30,09 € | 03.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0180/25 | za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 09/2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 516,60 € | 03.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0179/25 | za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 09/2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 |  | 49,20 € | 03.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0183/25 | príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu | 53242599 |  | 410,52 € | 03.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0184/25 | za obedy žiakov za mesiac september 2025 - dotácia z UPSVaR | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu | 53242599 |  | 434,70 € | 03.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0182/25 | príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu | 53242599 |  | 1 449,26 € | 03.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0178/25 | za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B2, C1) - 33 ks | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ELT Slovakia s. r. o. | 54504040 |  | 712,80 € | 03.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0176/25 | za monitorovanie budovy za mesiac september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | ZOS Bezpecnost s.r.o. | 36237922 |  | 82,78 € | 02.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0177/25 | za opravu počítačovej siete na 3. poschodí | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | HYDRA Computer s. r. o. | 44307691 |  | 2 304,52 € | 02.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0175/25 | za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 10/2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. | 54142709 |  | 54,00 € | 01.10.2025 |  |  | 18.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0172/25 | za zabezpečenie PO za mesiace júl - september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. | 36236241 |  | 166,05 € | 22.09.2025 |  |  | 09.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0173/25 | za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2025 | Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava | 00162001 | Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. | 36236241 |  | 166,05 € | 22.09.2025 |  |  | 09.10.2025 |  |  | Faktúra |