| DFB0149/25 |
za materiál na maľovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
129,77 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií "1000 RIEŠENÍ" a "DUO" ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
276,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
599,01 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 531,28 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
za keramickú tabuľu štandard 400x120 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
777,40 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
za učebnice NJ a AJ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
2 816,45 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
99,11 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
a opravu dažďovej kanalizácie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
265,93 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,98 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 07/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 08/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
za zviazanie katalógov - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
42,80 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
za Switch D-link DGS 3120-24-SC, 24xSFP port a Switch D-link DGS-1210-26, 24xGh port, 2xSFP port |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
703,07 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
za schodolezy - evakuačné kreslo - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HomeGym, s.r.o. |
27708144 |
|
1 649,08 € |
22.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
za bavlnené tašky - 50 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
70,11 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
vyúčtovacia faktúra za pedaogické tlačivá |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
21,19 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
za zrážkovú vodu, vodné a stočné za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 425,52 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
za montáž čítačky DEK na výťah + DEK kľúče |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35682929 |
|
922,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (03.07.2025 - 02.07.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
221,40 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
619,62 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
za kancelársky materiál, xerografický papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
1 608,59 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2025 a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,73 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,30 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
za zabezpečenie obeda cattering dňa 26. 06. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
566,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 532,28 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
76,26 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
167,69 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
