Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0199/25 vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 195,57 € 23.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0200/25 dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 -221,54 € 23.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0198/25 za čistiace a dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 599,11 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0197/25 vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠEVT,a.s. 31331131 317,40 € 22.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0196/25 za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 25,00 € 22.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0195/25 za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska vodár.spoločnost 36252484 1 464,06 € 15.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0194/25 za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 2 147,58 € 14.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFK0012/25 za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CS, s.r.o. 44101937 16 343,37 € 10.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0190/25 za tonery do tlačiarní - 3 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 263,34 € 09.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0193/25 za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZAV, spol. s r.o. 02908417 390,00 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0191/25 za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 25,83 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0192/25 za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MLT consulting s.r.o. 46118748 281,67 € 09.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0189/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 816,88 € 08.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0186/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 530,68 € 06.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0185/25 za služby v oblasti CO za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0187/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,73 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0188/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,04 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFŠ0011/25 príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 255,02 € 03.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0181/25 za prepäťovú ochranu 3m a 5m Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 30,09 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0180/25 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 09/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0179/25 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 09/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 49,20 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0183/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 410,52 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0184/25 za obedy žiakov za mesiac september 2025 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 434,70 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0182/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu 53242599 1 449,26 € 03.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0178/25 za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B2, C1) - 33 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ELT Slovakia s. r. o. 54504040 712,80 € 03.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0176/25 za monitorovanie budovy za mesiac september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 82,78 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0177/25 za opravu počítačovej siete na 3. poschodí Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 2 304,52 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0175/25 za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 10/2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0172/25 za zabezpečenie PO za mesiace júl - september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0173/25 za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 166,05 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra