| DFB0089/25 |
za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
197,96 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
za toner do tlačiarne Xerox 006R04403 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
73,75 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
za práčku BEKO WUV8612AXSW |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
362,88 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
za členský príspevok do ASOŠS na rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
za sadu batérií pre záložný zdroj APC |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
159,90 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace apríl - jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
za "Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. roč. OA" - 7 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Didactiq s. r. o. |
55620370 |
|
102,20 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
207,87 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 087,26 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 726,05 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 181,31 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
223,08 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 - dotácia z UPSVaR na stravovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
549,70 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
za školenie obsluhy TZ pre 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
937,95 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
5 501,00 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
za obedy hostí za mesiac apríl 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
15,78 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
za obedy hostí za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
14,40 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
za odvoz BRKO za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,73 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
215,87 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
181,09 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 733,02 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 393,25 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
