| DFB0048/26 |
za toner HP 59X - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
407,62 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 447,29 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
za úhradu pobytu LVK, 27 žiakov (02.03. - 06.03.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 076,46 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
304,92 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
189,42 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
937,86 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/26 |
za obedy žiakov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
6 456,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
za obedy žiakov za mesiac 02/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
308,20 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
za kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
181,75 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
za čiernu tonerovú kazetu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
224,20 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 028,20 € |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,06 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
33,32 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
za monitoring kanalizácie a vyhotovenie USB |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
170,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
za členský príspevok Združsenia SANET na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
za materiál na údržbu - maľovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
651,92 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
za úhradu pobytu LVK, 23 žiakov (23.02. - 27.02.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
3 450,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
za regulátor hlasitosti HT-304 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RH SOUND, s.r.o. |
36559717 |
|
12,00 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
za tlačiareň HP LJ 4102dw |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
333,00 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET - január - marec 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 09.02.-13.02.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 02.02.-06.02.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
346,68 € |
10.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 965,56 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
