| DFŠ0012/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
274,29 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
632,50 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 558,77 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
441,54 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
17,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
359,78 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
141,75 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
za HW box Sophos Firewall XGS 2100 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
1 616,22 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 450,98 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
za služba v oblasti CO za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 787,70 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
269,55 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,68 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri OOÚ na mesiac november 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
za tonery do tlačiarní - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
390,75 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,57 € |
23.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
-221,54 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
599,11 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 464,06 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
2 147,58 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
16 343,37 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
263,34 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, spol. s r.o. |
02908417 |
|
390,00 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
