| DFB0199/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,57 € |
23.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
-221,54 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
599,11 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 464,06 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
2 147,58 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
16 343,37 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
263,34 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, spol. s r.o. |
02908417 |
|
390,00 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
25,83 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
281,67 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
816,88 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 530,68 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,04 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
255,02 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
za prepäťovú ochranu 3m a 5m |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
30,09 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 09/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
410,52 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
za obedy žiakov za mesiac september 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
434,70 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 449,26 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B2, C1) - 33 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
712,80 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
za opravu počítačovej siete na 3. poschodí |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
2 304,52 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
za zabezpečenie PO za mesiace júl - september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
