| DFB0166/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
528,39 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 527,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
27.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov...", dod. č. 1 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
1 321,33 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
857,40 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
12 420,15 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
56 075,74 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
za UDO Dvere Vesto bianco pravé |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
63,63 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
za pohovky HUGO 3 - 2 ks (červená, modrá) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Patrik Dulovič VERA |
53224451 |
|
486,00 € |
22.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
za jednostrannú šatníkovú lavičku s opierkou |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
abaWood, s.r.o. |
51312832 |
|
163,59 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace júl - september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
za materiál na maľovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
129,77 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií "1000 RIEŠENÍ" a "DUO" ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
276,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
599,01 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 531,28 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
za keramickú tabuľu štandard 400x120 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
777,40 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
za učebnice NJ a AJ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
2 816,45 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
99,11 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
a opravu dažďovej kanalizácie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
265,93 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,98 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 07/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 08/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
za zviazanie katalógov - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
42,80 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
za Switch D-link DGS 3120-24-SC, 24xSFP port a Switch D-link DGS-1210-26, 24xGh port, 2xSFP port |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
703,07 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
za schodolezy - evakuačné kreslo - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HomeGym, s.r.o. |
27708144 |
|
1 649,08 € |
22.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
za bavlnené tašky - 50 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
70,11 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
vyúčtovacia faktúra za pedaogické tlačivá |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
21,19 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
za zrážkovú vodu, vodné a stočné za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 425,52 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
