| DFB0258/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
30.12.2025 |
|
|
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
za inventár do výdajnej školskej jedálne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
754,01 € |
19.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
za nákup ochranných pracovných odevov a obuvi |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Minarovič OOPP |
43617603 |
|
172,30 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
878,41 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
248,82 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
154,57 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
765,31 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/25 |
za obedy žiakov za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
6 290,50 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
za obedy žiakov za mesiac 12/2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
340,40 € |
18.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
za catering - zabezpečenie obeda dňa 16. 12. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
1 965,40 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
185,12 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín, rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
|
330,50 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
za pracovné a ochranné pracovné odevy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lukáš Minarovič OOPP |
43617603 |
|
630,81 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
272,20 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
za zabezpečenie PO za obdobie 10 - 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie 10 - 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
166,05 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
za nákup kancelárskeho materiálu a xerox papiera |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
1 436,76 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
za papierové rolky - 10 kartónov a náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
992,24 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
656,92 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 679,68 € |
08.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
za revíziu a opravu športového náradia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
898,50 € |
04.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
232,84 € |
04.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
za telefónne poplatky za mesiac 11/2025 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
37,72 € |
04.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
za telefónne poplatky za mesiac 11/2025 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,73 € |
04.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
za servisné a revízne činnosti za 4. Q / 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
04.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 973,63 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
243,54 € |
02.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac november 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
172,20 € |
02.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
