Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/25 za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 GLOBALTEK GROUP, s.r.o. 25376217 416,97 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 516,60 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 748,16 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 za servisné a revízne činnosti - 1 Q / 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 409,58 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 za laserovú tlačiareň Xerox a SSD disk Apacer Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 284,27 € 06.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 49,20 € 06.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 039,34 € 05.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 za monitorovanie budovy za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 80,81 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 1 074,13 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 202,84 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 391,00 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 za služby v oblasti CO za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,94 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,73 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFS0003/25 príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac február 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 189,01 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 za umývadlové batérie 7 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Jaroslav HUDEC-Dom.potr. 30730937 267,75 € 03.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 03.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 za hviezdičkový SSL certifikat pre doménu "oakuktt.sk" (23.02.2025 - 23.02.2026) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 120,54 € 27.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 227,55 € 21.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 za pobyt LVVK - IV. turnus- 29 žiakov (17.02.-21.02.2025) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CK Tilia Ing. Katarína Horská 51901609 4 350,00 € 21.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0028/25 za pobyt LVVK - III. turnus- 27 žiakov (10.02.-14.02.2025) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CK Tilia Ing. Katarína Horská 51901609 4 050,00 € 18.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0026/25 za audio kábel PremiumCord - 2 ks (10 m, 5 m) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 8,80 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0027/25 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete 17055270 150,00 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFS0001/25 za obedy zamestnancov za mesiac január 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 1 017,50 € 11.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0025/25 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 encare, s.r.o. 52302555 1 955,42 € 11.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 1 281,50 € 11.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0023/25 príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 242,00 € 11.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0024/25 za obedy žiakov za mesiac 01/2025 - dotácia z UPSVaR na stravu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 602,60 € 11.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFS0002/25 za obedy žiakov za mesiac január 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 6 376,90 € 11.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0021/25 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 100,16 € 05.02.2025 05.02.2025 Faktúra