| DFB0171/25 |
za tlačiarne HP LJ 406 dn - 1 ks, HP LJ 234 dw - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
480,65 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2025 - 08/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
223,86 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 3. Q 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
528,39 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 1ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
73,75 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
za školský stôl 2-miestny Klasic 3 ks, školská stolička Klasic - 6 ks, zátky so skrutkou - 15 sád |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
902,02 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
za mydlo hydratačné 500m - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
za dodávku automatických posuvných dverí s osadením |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
11 650,57 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 527,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
za tonery do tlačiarní - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
79,65 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B1, B2, C1) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
4 903,20 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,52 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
za seminár "Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
138,00 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
27.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
403,23 € |
27.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov...", dod. č. 1 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
1 321,33 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
857,40 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
12 420,15 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
56 075,74 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
za UDO Dvere Vesto bianco pravé |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
63,63 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
za pohovky HUGO 3 - 2 ks (červená, modrá) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Patrik Dulovič VERA |
53224451 |
|
486,00 € |
22.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
za jednostrannú šatníkovú lavičku s opierkou |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
abaWood, s.r.o. |
51312832 |
|
163,59 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace júl - september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
za materiál na maľovanie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
129,77 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií "1000 RIEŠENÍ" a "DUO" ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
276,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
