| DFŠ0017/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 112,44 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/26 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
6 486,60 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/26 |
za obedy hostí za mesiac jún 2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
12,12 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/26 |
za obedy hostí za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
9,60 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
za darčekový kôš pri odchode do dôchodku |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
50,17 € |
29.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/OATt |
Zmluva o nájme - výdajný tovarový automat |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
OPSI, s.r.o. |
56647328 |
|
416,67 € |
25.06.2026 |
26.06.2026 |
30.06.2027 |
25.06.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0055/26 |
Objednávame u Vás: kosačku AL-KO - 1 ks, predpokladaná cena 600 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0056/26 |
Objednávame u Vás: darčekový kôš, predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
0,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0122/26 |
za kosačku mot. 524SP-B Premium a mot. olej |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
563,00 € |
24.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl-jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
221,40 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
za zabezpečenie PO za obdobie apríl-jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
36236241 |
|
221,40 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1800 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0119/26 |
za kancelársky materiál, xerografický papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
1 412,94 € |
19.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
za pedagogické zápisníky a diáre 2026/2027 - 36 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
241,63 € |
19.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Objednávame u Vás:pedagogický diár - 36 ks,predpokladaná cena 241 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
18.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Bačíková Jana |
hospodárka |
Objednávka |
| DFB0117/26 |
za mosadznú tabuľku s menami (150x150mm) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
77,00 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávame u Vás:inovačné vzdelávanie v programe Viac ako peniaze, predpokladaná hodnota 340 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0114/26 |
za cvičebnicu ekonomiky pre žiakov 4. ročníka OA - 8 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Didaktovo, s. r. o. |
55620370 |
|
111,10 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
za opravu padnutej omietky stropu a odstránenie poškodenej omietky stropu |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
429,52 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
za inovačné vzdelávanie "Viac ako peniaze - školský rok 2026/2027" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
340,00 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
