| DFB0137/26 |
za učebnice Pioneer Intermediate B1, B2, C1 - 207 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
4 471,20 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Objednávame u Vás: Pioneer Intermediate B1 Učebnica (SB)-51 ks,Pioneer B2 SB - 108 ks, Pioneer C1/C1+SB -48 ks, predpokladaná cena 4472 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
0,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0136/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
820,42 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 527,45 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
za stoličky ISO NEW MODRA C14 (10 ks) a EKO kreslo+sieť čierna (3 ks) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
526,99 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť a parkovné za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,92 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,76 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Objednávame u Vás: stolička modrá ISO New - 10 ks, kreslo čierne - 3 ks, predpokladaná cena 530 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0130/26 |
za učebnice Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník - 504 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 636,80 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
za catering - obed dňa 29. 06. 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
739,00 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Objednávame u Vás:nový slovenský jazyk pre SŠ 1 - 126 ks, nový slovenský jazyk pre SŠ 2 - 126 ks, nový slovenský jazyk pre SŠ 3 - 126 ks, nový slovenský jazyk pre SŠ 4 - 126 ks,predpokladaná cena 4637 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0129/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 06/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 - 2. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
342,70 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za jún 2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 276,84 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
361,68 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
224,68 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
