| DFB0153/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 07 - 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
za zvoz papiera a zber plastu za rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
642,93 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
Objednávame u Vás:zostavu do kuchynky, predpokladaná hodnota 1458 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mário Vagunda |
43381472 |
|
0,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0150/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 516,01 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
za učebnice NJ "SCHRITTE INTERNATIONAL" a "DIREKT INTERAKTIV" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
1 636,46 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Objednávame u Vás: knihy NJ, Schritte international NEU 1 (A1.1)50 ks,Direkt interaktiv 1-52 ks,predpokladaná cena 1637 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0147/26 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "DUO 2027" a "1000 RIEŠENÍ 2027" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
332,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
za telefóne poplatky za mesiac júl 2026 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,72 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za telefóne poplatky za mesiac júl 2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,35 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 07/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za jún 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac august 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
za bavlnené tašky - 50 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
63,35 € |
27.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
za vodné, stočné, fixnú zložku a zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 501,04 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2013/OATt) |
Odberový diagram na dodávku a odber tepla na rok 2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,00 € |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
31.12.2027 |
11.08.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0060/26 |
Objednávame u Vás: bavlnené tašky - 50 ks, predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0138/26 |
za zviazanie katalógov - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
46,74 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
