| DFB0166/26 |
za telefónne poplatky a parkovné za mesiac 08/2026 - mobilná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,72 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 08/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 521,61 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
za služby v oblasti CO za mesiac 8/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/OATt |
Zmluva o poskytovaní služieb školského stravovania |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
7,35 € |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
|
01.09.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0069/26 |
Objednávame u Vás: likvidáciu odpadu, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0161/26 |
za mikrovlnnú rúru, kryt do mikrovlnky, USB kľúče, toner |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
463,70 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 08/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 09/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávame u Vás: toner 149 X - 12 ks, mikr. rúra - 4 ks, USB kľúč 16 GB- 2 ks, 32 GB - 2 ks, predpokladaná cena 480 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
0,00 € |
31.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0065/26 |
Objednávame u Vás:knihy direkt interaktiv - 5 ks, predpokladaná cena 85 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OXICO, Ing. Jan Strapec |
11667958 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0066/26 |
Objednávame u Vás: dodanie a zabudovanie drezovej batérie do drezu a doplnenie podporných stojok pod pracovnú dosku, predpokladaná cena 160 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mário Vagunda |
43381472 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0067/26 |
Objednávame u Vás: toner CANON CLI 580- 1 ks, video kábel - 2 ks, predpokladaná cena 114 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0158/26 |
za papierové rolky - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
90,05 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
za videokáble a tonery |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
113,57 € |
28.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
441,43 € |
27.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Objednávame u Vás: papierovú utierku Celtex- 18 ks, predpokladaná cena 90 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
0,00 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0063/26 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/OATt |
Vybudovanie kamerového systému a rekonštrukcia príjazdovej cesty na parkovisko |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
51 579,66 € |
24.08.2026 |
25.08.2026 |
31.12.2026 |
24.08.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0154/26 |
vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2027 - 1. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
za pedagogické tlačivá |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
23,36 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
