| 0077/26 |
Objednávame u Vás: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 - zošit pre študenta 10 ks, 2roč. - 12 ks, 3roč. - 6 ks, 4 roč.- 6 ks, predpokladaná cena 125 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0174/26 |
za nákup čistiacich prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
96,35 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
za knihy "Nový Slovenský jazyk pre SŠ" 1. - 4. ročník, 28 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
123,20 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/OATt |
Oprava sociálnych zariadení a šatní |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
55 092,43 € |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
31.12.2026 |
10.09.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0172/26 |
za knihy Biológia pre 1. ročník gymnázia - Svet živých organizmov - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
56,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/2026 - 08/2027 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
229,64 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Objednávame u Vás:právo používať aktuálnu verziu 9/26- 8/27, predpokladaná cena 230 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0074/26 |
Objednávame u Vás: tonery 139 X - 1 ks, 303 XL - 2 ks, CF 230 XC - 2 ks, 259 XC - 1 ks, predpokladaná cena 700 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0075/26 |
Objednávame u Vás: kancelárske stoličky Tennessee čierna- 5 ks, predpokladaná cena 360 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0171/26 |
za tonery do tlačiarní - 6 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
688,00 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Objednávame u Vás:toner PGBK black XXL - 2 ks, laserové ukazovátko - 5 ks, predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame u Vás: väzbu protokolov o maturitných skúškach, predpokladaná cena 40 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame u Vás: používanie programu ZAV v šk. roku 2026/27, predpokladaná cena 300 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, spol. s r.o. |
02908417 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0073/26 |
Objednávame u Vás: Biológia pre 1. ročník gymnázia - 2 ks, predpokladaná cena 56 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0170/26 |
za laserové ukazovátko - 5 ks a toner- 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
115,06 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
794,95 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
za zabezpečenie činností tech.správy budov (požiarne zariadenia, výmenníková stanica) - 07-09 /2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
811,80 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
za zabezpečenie činností tech.správy budov (el.zariadenia, bleskozvod) - 07-09 /2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 394,82 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
za monitorovanie budovy za mesiac august 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
85,61 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
za telefónne poplatky za mesiac 08/2026 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,07 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
