| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 21/2012/OATt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2010 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. |
|
|
885,60 € |
17.03.2026 |
01.04.2026 |
|
20.03.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 20/2012/OATt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2010 - PO |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
885,60 € |
17.03.2026 |
01.04.2026 |
|
20.03.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/26 |
za papierové rolky Celtex Master - 20 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
554,94 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Objednávame u Vás: papierová utierka CELTEX - 120s, predpokladaná cena 550 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/OATt |
Dohoda o spolupráci činnosť metodickej podpory |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
Centrum poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava |
37836501 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
17.03.2026 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0051/26 |
za toner HP 149X, čierny - 1 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
224,20 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
za zabezpečenie činností technickej správy budov (požiarne zariadenia, výmenníková stanica) 1-6/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 623,60 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
za zabezpečenie činností technickej správy budov (el. zariadenia, bleskozvod) 1-6/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 789,64 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
za toner HP 59X - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
407,62 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame u Vás: odvoz odpadu (lístia), predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame u Vás: toner 149 X, predpokladaná cena 220 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0043/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 447,29 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
za úhradu pobytu LVK, 27 žiakov (02.03. - 06.03.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 076,46 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
304,92 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
189,42 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/26 |
za obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
937,86 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/26 |
za obedy žiakov za mesiac 02/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
6 456,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
za obedy žiakov za mesiac 02/2026 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
308,20 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
