| DFB0265/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 078,65 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
za EduPage eGovernment modul na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac december 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
za odvoz odpadu - ZS-DS vyradené zariadenia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
13,53 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
za telefónne poplatky za mesiac 12/2025 - pevná sieť |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,70 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
za telefónne poplatky za mesiac 12/2025 - mobilná sieť a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,72 € |
05.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 12/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac január 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
