| DFS0002/25 |
za obedy žiakov za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
6 376,90 € |
11.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/OATt |
Zmluva o dielo - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava" - výťah |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
114 372,41 € |
07.02.2025 |
10.02.2025 |
|
07.02.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/OATt |
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - bezbariérové stavebné úpravy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
38 735,30 € |
07.02.2025 |
10.02.2025 |
|
07.02.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2025/OATt |
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - schodiskové plošiny |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
27 835,96 € |
07.02.2025 |
10.02.2025 |
|
07.02.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0021/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 100,16 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
za ročný členský poplatok na rok 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
za opravu tlačiarne HP M227dn |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
61,20 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
za pobyt LVVK - I. turnus- 25 žiakov (20.01.-24.01.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
3 750,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
za pobyt LVVK - II. turnus- 28 žiakov (27.01.-31.01.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 200,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť a parkovné za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
32,73 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,50 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
110,70 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 02/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
za tonery do tlačiarní - 5 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 230,92 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame u Vás: toner 259 XC - 5 ks, predpokladaná cena 1200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0008/25 |
za webinár "Zmena kvalifikačných predpokladov a odmeňovanie PZ a OZ od 01.01.2025" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
195,57 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame u Vás:darčekový kôš,predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
