| 0051/25 |
Objednávame u Vás: Pioneer Intermediate B1 Učebnica (SB) ISBN: 978-960-509-895-7 -55 ks, Pioneer B2 SB ISBN: 978-960-509-903-9–120 ks,
Pioneer C1/C1+SB ISBN:978-618-051-072-0 –52 ks,predpokladaná cena 4 904 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame u Vás: set Klasik - 3 ks, predpokladaná cena 651 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame u Vás: evakuačné kreslo- 4 ks, predpokladaná cena 1650 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HomeGym, s.r.o. |
27708144 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame u Vás: šatňovú lavičku 100 cm - 1 ks, predpokladaná cena 164 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
abaWood, s.r.o. |
51312832 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0130/25 |
za montáž čítačky DEK na výťah + DEK kľúče |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35682929 |
|
922,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (03.07.2025 - 02.07.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
221,40 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1 600 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0129/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
619,62 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
za kancelársky materiál, xerografický papier |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
GOPAP-Stefan Gocal |
33206996 |
|
1 608,59 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2025 a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,73 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,30 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
za zabezpečenie obeda cattering dňa 26. 06. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
566,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 532,28 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
76,26 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
167,69 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
952,97 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
179,96 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
296,70 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
