| DFB0141/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,98 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
za inžiniersku činnosť stavebného dozoru - "Debarierizácia OA" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
4 295,00 € |
04.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 07/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 08/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
za zviazanie katalógov - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
42,80 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás: dodávku automatických posuvných dverí s osadením, predpokladaná cena 11 651 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2025/OATt |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - školský bufet |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
Daj si niečo s.r.o. |
56461071 |
|
1 612,00 € |
24.07.2025 |
02.09.2025 |
30.06.2026 |
25.07.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/OATt |
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, Kukučínova 0/2, Trnava |
00162001 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
02.08.2025 |
|
01.08.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0055/25 |
Objednávame u Vás: výmenu dverných krídiel do schodiskového priestoru, predpokladaná cena 16 344 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0135/25 |
za Switch D-link DGS 3120-24-SC, 24xSFP port a Switch D-link DGS-1210-26, 24xGh port, 2xSFP port |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
703,07 € |
22.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
za schodolezy - evakuačné kreslo - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HomeGym, s.r.o. |
27708144 |
|
1 649,08 € |
22.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame u Vás: 1ks Switch DGS-3120-24sc, 24-port SFP,1ks switch DGS-1210-26, 24x GbE, 2x SFP,
4ks OEM SFP modul, SX 1,25Gb,predpokladaná cena 704 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
18.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0134/25 |
za bavlnené tašky - 50 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
70,11 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
vyúčtovacia faktúra za pedaogické tlačivá |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
21,19 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
za zrážkovú vodu, vodné a stočné za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 425,52 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame u Vás: opravu kanalizačného potrubia v suteréne školy, predpokladaná cena 270 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FIRSTAV s. r. o. |
53408250 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0049/25 |
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0050/25 |
Objednávame u Vás:keramickú tabuľu 400x120 - 1 ks, predpokladaná cena 780 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
