| DFB0170/25 |
za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 3. Q 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 409,58 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
528,39 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za toner Xerox 006R04403 čierny - 1ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
73,75 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
za školský stôl 2-miestny Klasic 3 ks, školská stolička Klasic - 6 ks, zátky so skrutkou - 15 sád |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠKOLEX |
31396763 |
|
902,02 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame u Vás: toner Xerox 006R04403 čierny - 1 ks, predpokladaná cena 73 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0165/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
za mydlo hydratačné 500m - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
za dodávku automatických posuvných dverí s osadením |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
11 650,57 € |
04.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0162/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 527,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
za tonery do tlačiarní - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
79,65 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B1, B2, C1) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
4 903,20 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,52 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame u Vás: toner Canon 580 PGBK multi- 1 ks, čierna - 1 ks, predpokladaná cena 80 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0174/25 |
za seminár "Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
138,00 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame u Vás: používanie programu ZAV v šk. roku 2025/26, predpokladaná cena 300 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, spol. s r.o. |
02908417 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
