| DFB0068/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
181,09 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame u Vás: zájazd do Budapešti pre zamestnancov školy hradeného zo Sociálneho fondu v dňoch 13.6.-15.6.2025, predpokladaná hodnota 5 440 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
PRIMA TOUR |
45388016 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame u Vás:7 ks- cvičebnice ekonomiky pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame u Vás: preškolenie obsluhy TZ, predpokladaná cena 140 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0067/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
15.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 225 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
M&J Trade, s.r.o. |
47970120 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0066/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 733,02 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 393,25 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 526,15 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
288,20 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
268,55 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
za obedy žiakov za mesiac marec 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
501,40 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,10 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 211,75 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/25 |
za obedy žiakovv za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
5 592,50 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 869,05 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
98,40 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
