| DFK0012/25 |
za stavebné práce - "Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
16 343,37 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
za tonery do tlačiarní - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
263,34 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, spol. s r.o. |
02908417 |
|
390,00 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
za internetovú doménu "oakuktt.sk" na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
25,83 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
281,67 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame u Vás: toner 135 X – 2 ks, CE 505 AC – 1 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 2 150 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0189/25 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
816,88 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame u Vás: predĺženie domény oakuktt.sk, predpokladaná cena 26 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0186/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 530,68 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,04 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
255,02 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
za prepäťovú ochranu 3m a 5m |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
30,09 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 09/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
410,52 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
za obedy žiakov za mesiac september 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
434,70 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu |
53242599 |
|
1 449,26 € |
03.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
