| DFB0041/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 039,34 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
80,81 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 074,13 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
202,84 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
391,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,94 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac február 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
189,01 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za umývadlové batérie 7 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
267,75 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
za hviezdičkový SSL certifikat pre doménu "oakuktt.sk" (23.02.2025 - 23.02.2026) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
120,54 € |
27.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu- predpokladaná hodnota 280 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Jaroslav HUDEC-Dom.potr. |
30730937 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame u Vás: certifikát pre doménu *.oakuktt.sk*, predpokladaná hodnota 121 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0029/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
za pobyt LVVK - IV. turnus- 29 žiakov (17.02.-21.02.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 350,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 325 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
M&J Trade, s.r.o. |
47970120 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0028/25 |
za pobyt LVVK - III. turnus- 27 žiakov (10.02.-14.02.2025) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
4 050,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
za audio kábel PremiumCord - 2 ks (10 m, 5 m) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
8,80 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
