| 0081/25 |
Objednávame u Vás: odvoz odpadu (lístia), predpokladaná cena 230 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame u Vás:licencie: Sophos xstream Protection XGS 2100 - 1ks, Sophos Webserver Protection- 1 ks, Sophos email Protection - 1 ks, predpokladaná cena 4 255 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0205/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
20,68 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri OOÚ na mesiac november 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
227,55 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Objednávame u Vás:toner 135 X - 2 ks, 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 400 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0201/25 |
za tonery do tlačiarní - 4 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
390,75 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 250 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0199/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo v praxi", ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
195,57 € |
23.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
-221,54 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
599,11 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame u Vás: HW box Sophos VGS 2100 HW appliance - 1 ks, predpokladaná cena 1620 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0197/25 |
vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Trnavska vodár.spoločnost |
36252484 |
|
1 464,06 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, predpokladaná cena 100 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0194/25 |
za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
2 147,58 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
