| DFB0160/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,52 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac august 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
02.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame u Vás: toner Canon 580 PGBK multi- 1 ks, čierna - 1 ks, predpokladaná cena 80 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0174/25 |
za seminár "Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia" - 2 osoby |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
138,00 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac september 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame u Vás: používanie programu ZAV v šk. roku 2025/26, predpokladaná cena 300 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZAV, spol. s r.o. |
02908417 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0062/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0154/25 |
vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
27.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Tatrachema, v.d. Trnava |
31434193 |
|
403,23 € |
27.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 13/2018/OATt) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2018 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
|
|
0,00 € |
26.08.2025 |
01.09.2025 |
|
26.08.2025 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0060/25 |
Objednávame u Vás: dvere 90 P- 1 ks, predpokladaná cena 65 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0061/25 |
Objednávame u Vás: Hospodárska geografia 1, predpokladaná cena 65 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFK0007/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov...", dod. č. 1 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
1 321,33 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
857,40 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
12 420,15 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
za stavebné práce na stavbe - Výťah "Debarierizácia budov..." |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
56 075,74 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
za UDO Dvere Vesto bianco pravé |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. |
34116125 |
|
63,63 € |
25.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Objednávame u Vás: tonery CF 253 XC - 1 ks, CE 505 AC- 2 ks, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0152/25 |
za pohovky HUGO 3 - 2 ks (červená, modrá) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Patrik Dulovič VERA |
53224451 |
|
486,00 € |
22.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
