| DFB0128/25 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
516,60 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2025 a parkovné |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,73 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,30 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
za zabezpečenie obeda cattering dňa 26. 06. 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
566,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 532,28 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
76,26 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
167,69 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
952,97 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
179,96 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2025 - dotácia z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
296,70 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
za služby v oblasti CO za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/25 |
za obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
756,65 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/25 |
za obedy žiakov za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
2 562,60 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/25 |
za obedy hostí za mesiac jún 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
60,58 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/25 |
za obedy hostí za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
70,20 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
JUEL s. r. o. |
36235334 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0118/25 |
za monitorovanie budovy za mesiac jún 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
82,78 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2025 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás: väzbu triednych výkazov, predpokladaná cena 70 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Ing. Miroslav Bínovec - reBIN |
40623491 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0116/25 |
za mosadzné tabuľky s menami (150 mm x 150 mm) |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TIOT, s. r. o. |
52859495 |
|
135,30 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
