| DFB0022/24 |
za inventár do výdajnej školskej jedálne |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
124,03 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 125 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0026/24 |
za knihu "Žiak s psychickými problémami:Ako s ním pracovať v škole" |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
177,60 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 500 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0015/24 |
za lyžiarsky výcvikový kurz (ubytovanie, strava, skipasy) - I. a II. turnus - 49 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
7 350,00 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
za monitorovanie budovy za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ZOS Bezpecnost s.r.o. |
36237922 |
|
72,48 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,69 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
za členský príspevok na rok 2024 na základe zmluvy |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 936,34 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 349,04 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
za prenájom priestorov a dataprojektoru na školenie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Grapent a.s., Hotel Zochova chata |
36689483 |
|
480,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
za obedy žiakov za mesiac január 2024 - príspevok na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
510,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
304,95 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
888,10 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
za stravovacie služby a wellnes |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Grapent a.s., Hotel Zochova chata |
36689483 |
|
2 085,80 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
