| DFB0017/24 |
vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 936,34 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 349,04 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
za prenájom priestorov a dataprojektoru na školenie |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Grapent a.s., Hotel Zochova chata |
36689483 |
|
480,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
za obedy žiakov za mesiac január 2024 - príspevok na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
510,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
304,95 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
888,10 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
za služby v oblasti CO za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CO - COMPANY s. r. o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
za stravovacie služby a wellnes |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Grapent a.s., Hotel Zochova chata |
36689483 |
|
2 085,80 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
219,35 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/24 |
za obedy žiakov za mesiac január 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
4 630,20 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/24 |
za obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
759,70 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
za aktualizačné školenie pre učiteľov dňa 30.01.2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
IPčko |
42261791 |
|
150,00 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
za autobusovú prepravu na trase Trnava- Zochova chata- Trnava dňa 30. 01. 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Stanislav BOHDAN |
33558884 |
|
180,00 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame u Vás: tlačiareň 7921e- 1 ks, predpokladaná cena 109 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
0,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0003/24 |
za tlačiareň HP LJ a toner |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nay ELEKTRODOM, s.r.o. |
35739487 |
|
281,98 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
za atramentovú tlačiareň HP ENVY Inspire |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
ALZA.SK |
36562939 |
|
108,69 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
za členský príspevok na rok 2024 do SOPK |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
50,00 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ 3002dn - 1 ks, predpokladaná cena 190 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Nay ELEKTRODOM, s.r.o. |
35739487 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
