| DFB0041/24 |
za obedy žiakov za mesiac február 2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
552,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
392,73 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 143,74 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
HYDRA Computer s. r. o. |
44307691 |
|
504,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
za tonery do farebnej tlačiarne - 3 ks |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
674,93 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
282,49 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame u Vás:W2030X (415X), black, originál 6K - 1 ks,
W2032X (415X), žltá (yellow), originál - 1ks
Toner 6.000 stran - HP W2033X (415X), purpurová (magenta), originál 1ks, HP W2030X - 1 ks, predpokladaná cena 600 €
|
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CLEAN tonery s.r.o. |
35891866 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0028/24 |
za opravu kávovaru Delonghi |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
331,00 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
za opravu kosačky STIGA |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
898,00 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame u Vás: vodoinštalačný materiál, predpokladaná cena 380 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Neka Stores, s.r.o. |
52224686 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame u Vás: opravu kávovaru, predpokladaná cena 331 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0011/24 |
Objednávame u Vás: autobatériu 12 V,80 A,predpokladaná cena 120 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TERMOSAN, s.r.o. |
45578087 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame u Vás: opravu kosačky STIGA, predpokladaná cena 850 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| DFB0027/24 |
za Akumulátor Premium EA852 85 Ah do služ. mot. vozidla Volkswagen TT-943 DL |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
TERMOSAN, s.r.o. |
45578087 |
|
129,52 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame u Vás:servisné činnosti(hasiace prístroje,VZT, prenosné spotrebiče, bleskozvody, výmenníky tepla),predpokladaná cena 5 660€ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/OATt |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2023-030-OÚ |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava 1 |
00162001 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
12 420,00 € |
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
21.02.2024 |
Mgr. Marta Bačíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0025/24 |
za lyžiarsky výcvikový kurz (ubytovanie, strava, skipassy) - III. a IV. turnus - 51 žiakov |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
51901609 |
|
7 650,00 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2024 |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Objednávame u Vás: diagnostiku a servis traktora STIGA, predpokladaná cena 50 € |
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava |
00162001 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
0,00 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing.Jana Bačíková |
hosp.školy |
Objednávka |
